目 录

第一部分 赣州职业技术学院本级单位概况

一、本级单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州职业技术学院2021年本级单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州职业技术学院2021年本级单位预算情况说明

一、2021年本级单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州职业技术学院本级单位概况

一、本级单位主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<赣州职业技术学院主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（赣市办字〔2019〕100号），赣州职业技术学院本级单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学校教育教学的管理。

（二）承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

（三）承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

（四）开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量。

（五）开展社会服务，注重学校潜能的挖掘和创新培育，积极回馈社会，为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、机构设置及人员情况

赣州职业技术学院本级单位为赣州市人民政府直属公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制，属专科层次普通高等学校，职业教育接受市教育局业务指导。学院于2019年3月经省人民政府批复设立，2019年9月首届新生入学，现有在编教职工97人，在校学生2,643人。

第二部分 赣州职业技术学院2021年本级单位预算表

（详见附表）

第三部分 赣州职业技术学院2021年本级单位预算情况说明

一、2021年本级单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州职业技术学院本级单位收入预算为2,851.46万元，较上年预算收入增长39.36%，主要原因是：招生规模迅速扩大，学院发展迅速，导致收入增加；其中，事业收入为1690万元，较上年预算安排增加30万元；上年结转（结余）1,161.46万元，较上年预算安排增加775.47万元。

（二）支出预算情况

2021年赣州职业技术学院本级单位支出预算为2,851.46万元，预算较上年增长39.36%，主要原因是：招生规模扩大，学院发展迅速，导致支出增加；其中：

按支出项目类别划分：基本支出万元2,238.05万元,较上年预算安排增加578.05万元;其中：工资福利支出1037.11万元,商品和服务支出546.78万元,资本性支出654.16万元。项目支出613.41万元,较上年预算安排增加227.42万元;其中：商品和服务支出613.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出35万元,较上年预算安排增加35万元;教育支出2,816.46万元,较上年预算安排增加770.47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1037.11万元,较上年预算安排增加116.11万元;商品和服务支出1160.19万元,较上年预算安排增加80.2万元;资本性支出654.16万元,较上年预算安排增加609.16万元。

（三）政府性基金情况

2021年无政府性基金。

（四）国有资本经营情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021年赣州职业技术学院本级单位政府采购预算共安排3,303.92万元，其中：政府采购货物预算2,380.96万元、政府采购服务预算922.96万元。

（七）国有资产占有使用情况

无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金10,512.3万元。

1.项目概述：预算项目具体包括赣州职业技术学院运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）、赣州职业技术学院学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴。

2.立项依据：赣市财预﹝2021﹞10号等相关文件

3.实施主体：赣州职业技术学院本级单位

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：赣州职业技术学院运行保障综合定额经费补助（学校发展资金，含自主聘任兼职教师经费）4974.6万元、赣州职业技术学院学生公寓和食堂建设PPP项目财政运营补贴5537.7万元。

6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州职业技术学院本级单位“三公”经费年初预算安排20万元。其中：

1. 因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少5万元，主要原因是：学院厉行节约，严格控制"三公经费",预计因公出国（境）费用减少。

2.公务接待费20万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少45万元，学院厉行节约，严格控制"三公经费"。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入等以外的各项收入，如银行利息收入等

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

5、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。