一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计38655.67万元，其中年初结转和结余287.80万元，比上年增加28.45万元，增长10.97%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计38367.87万元，比上年减少4962.19万元，下降11.45%，主要原因：学院的政府性基金预算财政拨款收入（地方专项债券建设项目）为根据项目建设进度需要，据实申请拨付，年度内完成支出6762.26万元，较上年较少6200余万元，导致年度收入整体下降较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入31045.78万元，占80.92%；事业收入6868.04万元，占17.90%；经营收入421.73万元，占1.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.32万元，占0.08%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计38655.67万元，其中本年支出合计38481.77万元，比上年减少4491.63万元，下降10.45%，主要原因：学院地方专项债券建设项目为根据项目建设进度需要，据实支付，年度内完成支出6762.26万元，较上年减少6200余万元，导致年度支出整体下降较大；结余分配37.37万元，比上年减少465.87万元，下降92.57%；年末结转和结余136.54万元，比上年增加23.76万元，增长21.06%，主要原因：年末结转和结余数主要反映的是学院收到的各类科研经费及实训室建设等其他补助经费，学院科研事业发展良好，课题数量逐年增加，相应的经费增加。

本年支出的具体构成：基本支出9753.01万元，占25.34%；项目支出28344.40万元，占73.66%；经营支出384.36万元，占1.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数22206.28万元，决算数31045.78万元，完成年初预算的139.81%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数3.22万元，决算数7.63万元，完成年初预算的237.06%。预决算差异主要原因：该项反映的是学院高校征兵工作业务经费专项补助，据实拨付，年初预算数是上年结转数，年度内新增下达预算数8.3万元，实际完成支出7.63万元，故决算数增加较大。

（二）教育支出（类）年初预算数22165.20万元，决算数22970.38万元，完成年初预算的103.63%。预决算差异主要原因：因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，年初预算数仅为本级单位数据，支出决算数包含原两校支出数据，且有部分专项资金为年度内据实新增拨付，导致支出决算数增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数28.54万元，决算数50.54万元，完成年初预算的177.09%。预决算差异主要原因：该项反映的是市级拨付的高层次人才补助专项资金，年初预算数为上年结转数，年度内据实新增拨付，年度内完成支出50.54万元，故决算数增加较大。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数452.91万元，预决算差异主要原因：因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，年初预算数仅为本级单位数据（本级单位功能科目使用高等职业教育，预算编制时不使用该科目），支出决算数包含原两校支出数据，导致支出决算数增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数465.79万元，预决算差异主要原因：因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，年初预算数仅为本级单位数据（本级单位功能科目使用高等职业教育，预算编制时不使用该科目），支出决算数包含原两校支出数据，导致支出决算数增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数9.32万元，决算数17.81万元，完成年初预算的191.15%。预决算差异主要原因：该项反映的是现代农业产业技术体系建设项目（养蜂）科研专项，年初预算数为上年结转数，年度内新增拨付下达10万元，实际完成支出17.81万元，故决算数增加较大。

（七）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数318.44万元，预决算差异主要原因：因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，年初预算数仅为本级单位数据（本级单位功能科目使用高等职业教育，预算编制时不使用该科目），支出决算数包含原两校支出数据，导致支出决算数增加。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6762.27万元，预决算差异主要原因：该项反映的是学院地方专项债券建设项目专项资金，根据项目建设进度需要，据实申请拨付，年初预算编制时不纳入，年度内实际完成支出6762.27万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9753.01万元，其中：

（一）工资福利支出8590.42万元，比上年增加2092.91万元，增长32.21%，主要原因：1.学院本级事业发展良好，根据教学行政需要，新招录部分教职工，相应人员经费支出增加；2.因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，原两校教职工300余人全部由本级单位接收，故年度内人员经费支出增加较大。

（二）商品和服务支出921.64万元，比上年增加497.24万元，增长117.16%，主要原因：1.学院本级事业发展良好，学生规模快速增加，为保障教学实训、行政后勤实际需要，相应经费支出增加；2.因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，原两校教职工及学生全部由本级单位接收，故年度内相应经费支出增加较大。

（三）对个人和家庭补助支出224.25万元，比上年增加0.33万元，增长0.15%，主要原因：该项主要反映的是学院学生奖助学金支出，随着学生人数的增加，相应经费支出增加。

（四）资本性支出16.70万元，比上年增加6.50万元，增长63.73%，主要原因：该项反映的是使用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费购置的零星办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.34万元，决算数5.49万元，完成全年预算的12.37%；决算数比上年增加2.31万元，增长72.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：年度内未安排财政拨款资金用于因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：年度内未安排财政拨款资金用于公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数44.34万元，决算数5.49万元，完成全年预算的12.37%，主要原因：学院严格控制公务接待审核，厉行节约，认真执行公务接待标准，做到非必要不接待。决算数比上年增加2.31万元,增长72.91%，主要原因：1.学院本级事业发展良好，与其他高职院校、上级部门的学习交流、业务沟通等增加，导致相应经费支出增加；2.因机构改革，原下属单位赣州农业学校和赣州技师学院合并入本级单位管理，年度决算数包含原两校支出数。全年国内公务接待53批，累计接待491人次，主要是：接待上级部门的检查、调研；与其他高职院校的学习考察交流；往来单位之间合作来访等业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2253.88万元，其中：政府采购货物支出1605.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出648.68万元。授予中小企业合同金额2189.17万元，占政府采购支出总额的97.13%，其中：授予小微企业合同金额1532.92万元，占授予中小企业合同金额的70.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校与其他院校调研交流、与上级部门工作沟通等业务用车，车型为小汽车1辆，商务车1辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目76个全面开展绩效自评，共涉及资金   35691.9万元，占项目支出总额的100%。其中，61个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对16个项目开展了部门评价，分别为：学院高职运行保障综合定额经费补助（3个）；赣州职业技术学院产教大楼及附属设施建设项目（2个）；赣州职业技术学院宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目；学院学生公寓和食堂建设PPP项目2024年财政运营补贴（2个）；2024年现代职业教育质量提升补助资金（2个）；省级生均费（原赣州农业学校2个）；2024年学生资助补助中央资金（第一批）；2024年学生资助补助省级资金（第一批）；2024年事业发展资金（两校）；2024年市级职业教育发展专项资金（第一批）。涉及一般公共预算支出10130.49万元，政府性基金预算支出6762.27万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，学院年初设定的各项绩效目标均较好的实现完成，学院各项工作开展顺利且达到预期效果。学院财务在预算管理一体化系统内完成上报。部门预算资金使用执行情况较好，总体达到预期效果。但仍有部分专项资金，因限定了用途、年度内实施缓慢等原因结转至下年。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24906.9万元，政府性基金预算支出6762.27万元，评价结果为“良”。从评价情况看，年度内部门整体预算管理成效显著，部门各项事业发展推进有序，保障了学院的教学实训需要，提升了师资水平。学院公寓、食堂运转良好，投诉率低，较好保障了学生的吃住问题。做到了每月按时发放教职工薪资、学生奖助学金的及时发放及业务款项的支付，稳定了教职工队伍，提升了学生学习积极性和往来单位的满意度。提升了学院的软硬件综合实力，提升了学院地区职业教育影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况

学院严格按照财政时间节点及工作要求，统筹学院各部门，按照经费“谁使用，谁负责”的原则，开展绩效监控与评价工作，由计财处负责牵头，各项目经费使用部门为自评责任部门，做到项目全覆盖，部门负责人为第一责任人，对本年度使用的项目经费进行自评工作，并形成表格、报告报送学院。

2.绩效目标完成情况总体分析

部门年初设定的各项绩效目标均较好的实现完成，学院各项工作开展顺利且达到预期效果。学院财务在预算管理一体化系统内完成上报。部门预算资金使用执行情况较好，总体达到预期效果。但仍有部分专项资金，因限定了用途、年度内实施缓慢等原因结转至下年。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施

2024年1月根据市委市政府关于赣市办字〔2023〕40 号文件指示精神执行赣州职业技术学院、 赣州农业学校、江西赣州技师学院管理体制改革，三校人员合并至赣州职业技术学院，2024年6月底原江西赣州技师学院、原赣州农业学校指标转入赣州职业技术学院本级。2024年，是学院高质量快速发展的一年，根据部门规划及预算管理的需要，学院相应的经费预算执行受到影响，部分专项资金因项目实施进度缓慢，未能及时支付，结转至下年，影响了年度预算整体执行率。

改进措施：加强统筹协调，优化预算管理。不断增强学院年初预算预见性，充分考虑年度内可能发生的情况，对项目使用做好合理性规划；同时及时做好预算调整工作，针对实际情况，做好相应的预算资金调增、调减，提升使用灵活性，充分用活资金。  

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

各部门自评结果作为学院预算编制时评测项目的依据，作为部门年度考核的依据，作为预算调整或下一年预算安排的依据。

学院严格按照财政相关工作要求，做到依法、按时公开。

赣州职业技术学院（本级）“学院高职运行保障综合定额经费补助”、“2024年学生资助补助中央资金（第一批）”  等76个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2022年度市级职业教育发展专项资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		32.94	32.727		32.727		10	100	10
		政府预算资金		32.939541	32.72673		32.72673		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	推进现代化职业教育发展，提高职业教育质量和办学水平						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	省赛市赛奖励		≤1267000元	1267000	10	10
				省级特色专业群补助		≤300000元	300000	5	5
				市级十大特色专业		≤450000元	450000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参赛学生数		≥30人	30	10	10
				参赛教职工数		≥6人	6	10	10
			质量指标	赛事获奖学生数		≥5人	5	5	5
				赛事获奖教职工数		≥3人	3	5	5
			时效指标	资金支付及时性		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学院知名度		提高	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第一批次职业教育发展专项资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		47.38	3.73		3.73		10	100	10
		政府预算资金		47.38	3.73		3.73		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于发放学校职业教育发展专项资金，用于2023年全市职业院校技能大赛奖励金、全省职业院校班主任能力比赛奖励金、全市中职学校技能竞赛工作经费						用于学院教学发展建设，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	耗材采购成本		≤25万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生实践活动参与人数		≥200人	200	10	10
			质量指标	学生实践活动参与率		＝90%	90	10	10
				授课教师资质符合率		＝90%	90	10	10
			时效指标	教学任务完成及时率		＝98%	98	5	5
				资金支付及时率		≥90%	90	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	教学水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第二批职业教育发展专项资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	14.66		14.66		10	100	10
		政府预算资金		40	14.66005		14.66005		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	22万用于学校建设特色专业，提高学校综合办学水平；18万用于承办省职业院校技能大赛工作经费开支，保障比赛顺利开展。						22万用于学校建设特色专业，学校综合办学水平有所提高；18万用于承办省职业院校技能大赛工作经费开支，保障比赛顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特色专业教学耗材采购		≥100000元	100000	10	10
			社会成本指标	建设在线开发教学课程		＞1门	1	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专业扶持数量		≥1门	1	10	10
				承办职业技能大赛		≥1场	1	10	10
			质量指标	推动职业教育发展		提高	基本达成目标	10	10
			时效指标	支付及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院知名度		提高	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
				获得奖励		≥1项	1	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	98
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		省级生均经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		110.685	106.391		106.391		10	100	10
		政府预算资金		110.684735	106.391088		106.391088		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	江西省按每生600元／年／生标准固定省生均补助用于补充我院日常公用经费开支和人员开支。						弥补保障了学院经费开支，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常支出和人员支出		≤294.4万元	106.39	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培养技能人才数（人）		≥3000人	3000	10	10
				教师培训数量		≥50人	50	10	10
			质量指标	资金拨付合规率（%）		≥95百分号	95	10	10
			时效指标	资金支付及时率		≥95百分号	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	精品课程建设		≥2个	2	10	10
			社会效益指标	教育教学水平提高		提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	办学条件、教育教学水平		符合国家标准	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥95百分号	95	5	5
				学生满意度		≥95百分号	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年现代教育质量提升计划资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		626.908	153.322		153.322		10	100	10
		政府预算资金		626.908224	153.322		153.322		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：通过全日制培养，推动职业教育发展，为赣州市培养输送技能型人才与高素质劳动者；目标2：不断加强实训基地和实训室建设进一步提升职业学生的就业能力和职业教育质量；目标3：保障学校正常运转，完成日常工作任务。“						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	图书资料和教学仪器设备按照实际需求采购		国家标准	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	社会培养人数		≥1000人	1664	10	10
				职业教育在校生稳步增长		≥4000人	3609	10	7.56	三校融合方案确定后，逐步减少中职学生的录取计划。
			质量指标	学生就业率		≥90百分比	90	5	5
				实训设备使用率		≥95百分比	95	5	5
			时效指标	资金支付及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	实训设备采购完成率		≥95百分比	95	10	10
			社会效益指标	扩宽人才培养模式		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	97.56
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年赣州农业学校实有资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		738	293.999		293.999		10	100	10
		单位资金		738	293.999168		293.999168		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	1.保障学院实有资金安全，按收款用途使用；2.保障学院项目实施和日常运转。						足额保障学校承接社会培训的成本性支出，保障符合清退条件供应商的质保金清退。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	日常支出		≤800万元	294	10	10
			社会成本指标	社会培训人数		≥200人	200	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教师培训完成及时率		≥90百分比	90	10	10
				在校生人数		≥3000人	3600	10	10
			质量指标	教学任务完成率		≥90百分比	90	10	10
			时效指标	培训合格率		≥90百分比	90	10	10
	效益指标		经济效益指标	为市场输送技能人才		≥900人	1664	10	10
			社会效益指标	授课教师资质符合率		≥90百分比	90	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90百分比	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		赣州农业学校成本性支出项目2024年
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		550.56	0.12		0.12		10	100	10
		财政专户资金		550.56	0.12		0.12		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于支付代收住宿费以及人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	住宿费收入支出		≥120万元	120	10	10
			社会成本指标	学校人员和公用经费支出		≥370万元	250.46	10	1.92	经核实，全年经费支出为250.46万元。
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生人数		≥2000人	3000	20	20
			质量指标	开展讲座		≥1场	1	10	10
			时效指标	支付及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	为社会输送技能人才		≥1000人	1664	10	10
			社会效益指标	教学水平		提高	基本达成目标	5	5
				学校知名度		提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	5	5
				教师满意度		≥98百分比	98	5	5
总分								100	91.92
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助中央补助资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州农业学校
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		404.07	331.395		331.395		10	100	10
		政府预算资金		404.07	331.394694		331.394694		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	中职免学费提升中职教育吸引力，弥补学院基本运行保障经费不足，用于学院人员及日常各类经费支出。						弥补学院基本运行保障经费不足，用于学院人员及日常各类经费支出。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	完成资金支付数		≥4040700元	331.39	20	0	因体质改革，2024年6月学校指标转入赣职院支出
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	中职学生就业率		≥90百分比	90	20	20
			质量指标	提高学校办学水平		提高	基本达成目标	10	10
			时效指标	款项支付及时率		≥90百分比	90	10	10
	效益指标		经济效益指标	年度预算执行率		＞90百分比	90	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90百分比	90	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		省生均费补助（2023年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		67.328	67.328		67.328		10	100	10
		政府预算资金		67.328402	67.328402		67.328402		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障学院年度内各项人员及公用经费支出，维持学院正常办学运转。						保障学院年度内各项人员及公用经费支出，维持学院正常办学运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	每月水电费支出平均数		≤20万元	9.35	10	10
				教职工公务差旅平均成本		≤0.2万元	0.2	5	5
				项目总支出控制数		≤594.7万元	67.33	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教职工公务差旅人次		≥50人次	50	5	5
				学生规模人数		≥5500人	5275	5	4.49	经核实，2024年学生规模为5275人。
				教职工规模人数		≥240人	240	5	5
				教师培训人次		≥10人次	15	5	5
			质量指标	教师教学能力提升		达到	基本达成目标	3	3
				教职工队伍稳定率		≥99%	99	3	3
				保障教学实训工作开展进度		＝100%	100	4	4
			时效指标	报账经费支付及时率		＝100%	100	5	5
				每月工资发放及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院职业教育综合实力		达到	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教职工满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	95.49
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年秋季学生资助资金（清算部分）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		85.16	52.28		52.28		10	100	10
		政府预算资金		85.16	52.28		52.28		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据国家政策，下拨的学院2023年学生资助资金进行清算部分，按照国家政策依法依规发放到位。						弥补保障了学院经费开支，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总数		≤851600元	522800	10	10
				资助评审工作经费成本		≤5000元	5000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	秋季助学金人数		≥1800人	1800	10	10
				国家奖学金人数		≥5人	9	10	10
			质量指标	是否发放到学生个人		是	基本达成目标	5	5
				资助评审是否符合国家政策		符合	基本达成目标	5	5
			时效指标	资助资金发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	帮助困难学生人数		≥1800人	1800	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				家长满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		129.854	17.77		17.77		10	100	10
		政府预算资金		129.854162	17.7696		17.7696		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据《江西省财政厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（赣财教指〔2022〕69号）文件精神及分配我院金额，按照中职学校改善办学条件奖补资金使用范围，改善我院办学条件，提升我院竞争力，培养更多技能人才。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		≤7284000元	177696	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培养中高技能人才数量		≥5500人	5500	10	10
				输送中高技能人才数量		≥1500人	825	4	0	经核实学籍系统，实际毕业为825人。
				完工项目数		≥2项	2	10	10
			质量指标	支付准确率		＝100%	100	3	3
				项目合格率		＝100%	100	3	3
			时效指标	项目按时完工率		≥80%	80	5	5
				项目支付及时率		≥95%	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学院影响力提升程度		提升	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
				学院知名度提升程度		提升	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥95%	95	3	3
				学生满意度		≥95%	95	4	4
				教职工满意度		≥95%	95	3	3
总分								100	92
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年学生资助补助经费中央预算(第一批)
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.338	11.838		11.838		10	100	10
		政府预算资金		12.337773	11.837773		11.837773		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障我院落实各项国家资助政策：1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；3、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要；4、激励引导高校学生到基层就业和应征入伍；5、提升中职教育吸引力。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师平均差旅费成本		≤2000元/人/次	2000	3	3
				实训室建设成本		≤700万元	200	3	3
				技工院校学生资助免学费列支金额		≤10929000元	10929000	5	5
				技工院校学生资助奖助学金支付金额		≤3176700元	118377.73	5	5
				教师人均培训费成本		≤4500元/人/次	4000	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数		按下达名额	基本达成目标	4	4
				高校毕业生应征入伍受助学生享受比例		＝100%	100	4	4
				本专科生国家助学金资助面		≥20%	20	3	3
				本专科生国家励志奖学金资助面		＝3%	3	3	3
				中职免学费建档立卡等应受助学生比例		＝100%	100	3	3
				中等职业学校国家助学金建档立卡等应受助学生比例		＝100%	100	3	3
			质量指标	中职学生就业率		≥95%	95	5	5
				高中阶段职普比		大体相当	基本达成目标	5	5
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率		＝100%	100	5	5
				年度预算执行进度		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度		≥85%	85	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		单位实有资金（2024年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		570	2.577		2.577		10	100	10
		单位资金		570	2.576988		2.576988		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	单位实有资金，用于培训业务成本开支，及弥补学院办学经费不足，保证学院基本运转。						足额保障学校承接社会培训的成本性支出，保障符合清退条件供应商的质保金清退。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训业务开支总成本		≤800000元	10000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织开展技能培训场次		≥6批	6	15	15
			质量指标	培训学员合格率		≥98%	98	15	15
			时效指标	业务经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升地区职业技能水平		一定提升	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
				提升学院知名度		一定提升	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训学员满意度		≥98%	98	5	5
				社会满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		赣州技师学院成本性支出项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		680	1.045		1.045		10	100	10
		财政专户资金		680	1.045		1.045		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	学费收入主要用于弥补学院办学经费不足，住宿费收入需转付PPP项目公司。满足学院运转需要，保障学生住宿。						弥补学院办学经费不足，住宿费收入需转付PPP项目公司。满足学院运转需要，保障学生住宿。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤6800000元	10450	10	10
				宿舍维修总支出		≤200000元	10000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教职工人数规模		≥228人	228	10	10
				满足住宿学生人数		≥5000人	5000	10	10
			质量指标	学生投诉次数		≤2起	0	5	5
				教学工作完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护学院及周边环境稳定		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会方满意度		≥98%	98	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助中央资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		江西赣州技师学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,147.52	293.006		293.006		10	100	10
		政府预算资金		1147.52	293.00648		293.00648		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣市财教字（2024）5号文件精神，下达的2024年学生资助补助中央资金（第一批），用于发放学生助学金和学院基本运转。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	本项目支出综合总成本		≤11475200元	2930064.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放助学金人数		≥2600人	2370	10	7.79	经学工核实，发放助学金人数为2370人。
			质量指标	助学金评审是否符合规定		符合	基本达成目标	10	10
				发放助学金到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	发放助学金及时率		＝100%	100	5	5
				报账经费支付及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资助贫困家庭数量		≥2600户	2370	20	15.58	经学工核实，发放助学金人数为2370人。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	5	5
				学生满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	93.37
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年省职业院校技能大赛教学能力比赛专项经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		48.746	48.746		48.746		10	100	10
		政府预算资金		48.746279	48.746279		48.746279		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障学院2023年承办省职业院校技能大赛教学能力比赛工作经费，包括购买相关工作用品、设施设备和其他工作经费。确保比赛顺利、圆满完成。						用于保障学院2023年承办省职业院校技能大赛教学能力比赛工作经费，比赛顺利完成，各项工作达到既定目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	比赛用台式电脑平均采购成本		≤4800元/台	4800	5	5
				承办比赛工作经费总成本		≤2248500元	1111	5	5
				比赛用大巴车租车平均成本		≤2000元/天	2000	5	5
				比赛用柜式空调平均采购成本		≤6600元/台	6600	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	采购比赛用台式电脑		≥100台	150	3	3
				布置建设比赛备课室数量		＝20间	20	3	3
				布置建设比赛讲课室数量		＝20间	20	3	3
				组织赛事服务志愿者数量		≥400人	400	3	3
				聘请专家评委数量		≥100人	100	3	3
				采购比赛用柜式空调		≥75套	75	3	3
				布置建设比赛候课室数量		＝20间	20	3	3
			质量指标	确保比赛如期、顺利举办		达成	基本达成目标	4	4
				志愿者到岗率		＝100%	100	3	3
				采购设备物品合格率		＝100%	100	3	3
				比赛场所等建设验收合格率		＝100%	100	3	3
			时效指标	比赛场所布置建设完成率		＝100%	100	3	3
				各费用支付及时率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升省职业教育发展水平		达成	基本达成目标	5	5
				促进省内职业院校交流合作		达成	基本达成目标	10	10
				提升学院在省内地区影响力		达成	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	上级主管部门满意度		≥98%	98	5	5
				参赛队伍人员满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年职业教育发展专项资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		72.62	72.62		72.62		10	100	10
		政府预算资金		72.62	72.62		72.62		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	市教育局下达的2023年第一批次职业教育发展专项资金，用于产业学院奖补；订单班奖补；省级“双高计划”奖励；赣州职业教育联盟运行经费；2023年全市职业院校技能大赛奖励金；2023 年全省职业院校教师教学能力比赛奖励金。						赣州职业教育联盟工作开展良好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤726200元	726200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放比赛奖励金人次		≥2人	2	10	10
				组织职教联盟会议		≥2次	2	10	10
			质量指标	学生投诉次数		≤2次	0	5	5
				产业学院教学完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	比较奖励金发放及时率		＝100%	100	5	5
				奖补资金支付及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升地区职业教育水平		达成	基本达成目标	10	10
				提升学院知名度		达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教师满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		高校毕业生留市就业奖励金（2023年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		5.589		10	11.18	0
		政府预算资金		50	50		5.58875		—	11.18	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	按照政策，给予的高校毕业生留市就业奖励金，用于补充学院办学经费。						弥补保障了学院办学运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤50万元	5.59	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	毕业生人数		≥2000人	2000	10	10
			质量指标	经费支付是否符合规定		符合	基本达成目标	20	20
			时效指标	经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供技能人才		≥2000人	2000	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		沙石校区搬迁经费补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		100		10	100	10
		政府预算资金		100	100		100		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	完成沙石校区搬迁，确保学院行政教学正常运转。						顺利完成沙石校区搬迁，确保学院行政教学正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出成本		≤100万元	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	搬迁桌椅数量		≥3500套	3500	20	20
			质量指标	搬迁工作完成情况		符合合同标准	基本达成目标	10	10
			时效指标	搬迁工作及时率		符合合同标准	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保证学院正常运转		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		深信息对口合作经费补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		150	150		138.813		10	92.54	7
		政府预算资金		150	150		138.813156		—	92.54	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	确保我院与深圳信息职业技术学院对口合作工作顺利开展。						保障了学校二级学院发展、人才培养方案优化、教师团队培养、竞赛指导、共建教材、共建精品课程、共建高水平专业等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出成本		≤150万元	138.81	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织交流陪训次数		≥5次	5	10	10
				组织交流人次		≥150人次	150	10	10
			质量指标	培训合格率		合格	基本达成目标	10	10
			时效指标	费用支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院职业教育水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	93
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年江西省职业院校技能大赛工作经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		6		10	100	10
		政府预算资金		6	6		6		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障2023年江西省职业院校技能大赛工作的各项顺利开展，提升学院综合实力。						保障学校江西省职业院校技能大赛工作的各项顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出成本		≤6万元	6	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	比赛合作次数		≥1次	1	20	20
			质量指标	提高教师竞赛水平		一定程度	基本达成目标	10	10
			时效指标	技能竞赛费用支付及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高区域教学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		赣州职业技术学院产教大楼及附属设施建设项目2024-1
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4,000		4,000		10	100	10
		政府预算资金		0	4000		4000		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年12月主体竣工，当年建设项目地下室 、土建部分，完工百分比为100％。						2024年12月主体竣工，当年建设项目地下室 、土建部分，完工百分比为100％。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	产教大楼建设成本		≤17550万元	4000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增建筑面积		＝41100平方米	41100	20	20
			质量指标	新增建筑验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	新增建筑完工及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	建筑/设备/设施投入使用率		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2022年职业教育发展专项资金（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.213		0.213		10	100	10
		政府预算资金		0	0.212811		0.212811		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2022年职业教育发展专项资金（原农校），用于学校发展建设。						保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤2128.11元	2128.11	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	师资培训人次		≥1人次	1	15	15
			质量指标	培训完成率		＝100%	100	15	15
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第一批次职业教育发展专项资金（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	43.65		43.65		10	100	10
		政府预算资金		0	43.65		43.65		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年第一批次职业教育发展专项资金（原农校），用于学校质量发展建设。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤436500元	436500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室建设数量		≥1个	1	20	20
			质量指标	教学实训工作完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		达成	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年省级生均费（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.294		4.294		10	100	10
		政府预算资金		0	4.293647		4.293647		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年省级生均费（原农校），用于学校办学开支。						保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤42936.47元	42936.47	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生毕业就业率		≥90%	90	10	10
			质量指标	教学实训工作完成率		＝100%	100	20	20
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年现代教育质量提升计划资金（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	473.586		473.586		10	100	10
		政府预算资金		0	473.586224		473.586224		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年现代教育质量提升计划资金（原农校），用于学校质量提升建设。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤4735862.24元	4735862.24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室建设数量		≥3个	3	20	20
			质量指标	实训室验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年度青少年校外活动中心项目经费（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	25.34		25.34		10	100	10
		政府预算资金		0	25.33995		25.33995		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年度青少年校外活动中心项目经费（原农校）						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤253399.5元	253399.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织学生活动次数		≥5次	5	20	20
			质量指标	活动中心验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2022年度高校征兵工作经费（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.8		0.8		10	100	10
		政府预算资金		0	0.8		0.8		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2022年度高校征兵工作经费（原技师），完成年度征兵工作。						顺利完成了年度征兵工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤8000元	8000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成征兵人数		≥2人	2	20	20
			质量指标	征兵工作完成率		≥100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年秋季学生资助资金清算部分（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	32.88		32.88		10	100	10
		政府预算资金		0	32.88		32.88		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年秋季学生资助资金清算部分（原技师）						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤328800元	328800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受资助学生人数		≥1500人	1500	20	20
			质量指标	资助资金发放及时率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年学生资助补助经费中央部分（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.5		0.5		10	100	10
		政府预算资金		0	0.5		0.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年学生资助补助经费中央部分（原技师）						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤5000元	500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生受资助人数		≥1500人	1500	20	20
			质量指标	资助资金发放及时率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年职业教育活动周及技能宣传活动经费（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.36		2.36		10	100	10
		政府预算资金		0	2.36		2.36		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年职业教育活动周及技能宣传活动经费（原技师）						赣州职业教育联盟工作开展良好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤23600元	23600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	制作宣传条幅		≥10条	10	10	10
			质量指标	职业教育活动周完成率		＝100%	100	20	20
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年现代职业教育质量提升资金（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	112.085		112.085		10	100	10
		政府预算资金		0	112.084562		112.084562		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2023年现代职业教育质量提升资金（原技师），用于学院综合发展建设。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤1120845.62元	1120845.62	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室建设数量		≥1个	1	20	20
			质量指标	实训室验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2022年高校征兵工作经费专项补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.22	3.22		3.22		10	100	10
		政府预算资金		3.22	3.22		3.22		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障2022年征兵工作顺利开展完成。						学院年度征兵工作顺利开展完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	大学生征兵平均工作成本		≤1000元/人	1000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	大学生征兵任务数		＝11人	11	10	10
				大学生征兵任务完成数		≥40人	40	10	10
			质量指标	大学生征兵任务完成率		≥363.64%	363.64	10	10
			时效指标	征兵工作经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	兵员征集质量		提高	基本达成目标	20	16	兵员的身体素质、文化程度、思想政治素质、技能特长等有所提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	征兵工作者满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		现代农业产业技术体系建设项目(养蜂)
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.318	9.318		9.318		10	100	10
		政府预算资金		9.3179	9.3179		9.3179		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于养蜂项目建设，包括辅助岗位专家完成相关技术推广工作，完成首席专家交办的任务，集成推广一批新技术，对接一批农业企业和家庭农场主，促进产业发展。						基本完成年度既定规划和目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单次外出调研人均成本		≤3000元	300	10	10
				年度项目总建设成本		≤100000元	100000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加养蜂专业培训或会议		≥5次	5	10	10
				蜜蜂养殖调研次数		≥8次	8	10	10
				协助示范带动养蜂群数		≥100群	100	10	10
			质量指标	引进智慧化蜂箱合格率		≥95%	95	5	5
			时效指标	项目完成时间		2023年底前	部分实现目标	5	3	2024年项目完成收尾。
	效益指标		经济效益指标	面向社会集成推广新技术数量		≥1项	1	10	10
			社会效益指标	完成专业信息技术成果		≥5篇	5	4	4
				完成社会技术培训次数		≥2场	2	3	3
				对接服务农业企业、家庭农场主		≥2户	2	3	3
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	98
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		中职段学生生均公用经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.45	30.45		30.45		10	100	10
		政府预算资金		30.45	30.45		30.45		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	弥补学院基本运行保障经费不足，用于学院各类经费支出。						保障了学院行政、教学实训等工作的正常开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单个精品课程建设成本		≤5万元	5	5	5
				单个实训室建设成本		≤80万元	80	5	5
				年度招生费用总成本		≤20万元	20	5	5
				单次教师培训人均成本		≤0.4万元	0.4	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	精品课程建设		≥2个	2	5	5
				教师培训数量		≥150人次	150	5	5
				新招录中职学生人数		≥500人	500	5	5
				实训室建设项目		≥1个	1	5	5
			质量指标	办学条件、教育教学水平		符合国家标准	基本达成目标	5	5
				校外往来单位投诉次数		≤2次	2	5	5
				保障学校业务正常开展		达成	基本达成目标	5	5
			时效指标	款项支付及时率		≥98%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高学校软硬件水平		提升	基本达成目标	5	5
				教育教学水平提高		提升	基本达成目标	5	5
				维护校园地区稳定		一定程度	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
				往来单位满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学院高职运行保障综合定额经费补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3,708.593	3,708.593		3,695.671		10	99.65	7
		政府预算资金		3708.593178	3708.593178		3695.670778		—	99.65	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障学院的正常运转，满足实训、教学基本需求，维护学院稳定，为学院综合发展提升奠定基础。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度教学实训耗材总成本		≤300万元	160	3	3
				每月水电费平均成本		≤80万元	61	3	3
				年度平均每人次培训费成本		≤0.2万元	0.2	3	3
				年度平均每人次外出差旅成本		≤0.3万元	0.3	5	5
				单个精品课程建设平均成本		≤5万元	3	3	3
				年度物业安保等维护费用总成本		≤700万元	700	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招聘教职工人数		≥80人	73	4	3.13	部分博士岗位未招聘到人员，导致实际入职人数小于计划数
				年度完成精品课程数量		≥10个	11	3	3
				年度新增图书数量		≥150000册	340000	5	5
				年度新增专业数量		≥5个	5	5	5
				年度新录取学生人数		≥4600人	7232	3	3
			质量指标	行政、教学工作完成率		＝100%	100	2	2
				教师队伍稳定率		≥95%	95	3	3
				思政、宣传统战工作完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	教职工人员薪资支付及时率		≥98%	98	5	5
				各类经费支付款项支付及时率		≥98%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济提供职业人才		≥1600人	2500	5	5
				提升学院职业教育品牌影响力		达成	基本达成目标	5	5
				提升赣南地区职业教育综合实力		达成	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	校企合作方满意度		≥95%	95	5	5
				教职工满意度		≥95%	95	5	5
				家长满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	96.13
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学生资助补助经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.17	3.17		3.17		10	100	10
		政府预算资金		3.17	3.17		3.17		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	按照国家资助政策，及时做好国家奖学金、励志奖学金、助学金等的核定发放工作。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	高校国家助学金个人标准		＝3300元/人/学年	3300	3	3
				高校国家励志奖学金个人标准		＝5000元/人/学年	5000	4	4
				高校国家奖学金个人标准		＝8000元/人/学年	8000	4	4
				工作差旅费		≤4300元	4300	3	3
				打印资料费		≤4600元	4600	3	3
				中职段国家助学金个人标准		＝2000元/人/学年	2000	3	3
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	高校国家励志奖学金受助人数		≥323人	323	2	2
				中职段国家助学金受助人数		≥400人	400	2	2
				高校国家助学金受助人数		≥2303人	2303	2	2
				高校国家奖学金受助人数		≥8人	24	2	2
				资助困难家庭学生人数		≥1600人	4000	2	2
				学生资助指标完成数		按规定完成	基本达成目标	2	2
			质量指标	高校国家励志奖学金受助率		≥3.3%	3.3	3	3
				高校国家助学金受助率		≥20%	20	5	5
				中职段国家助学金受助率		≥80%	80	5	5
				资助经费发放及时率		＝100%	100	3	3
				学生投诉次数		≤1次	1	2	2
				资助流程及标准是否符合规定		符合	基本达成目标	3	3
			时效指标	资助申报审核时间		≤1个月	1	2	2
				资金支付完成情况		足额发放	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学生及家庭就读稳定情况		提升	基本达成目标	10	10
				一次性补助突发困难家庭人数		≥50人	50	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	上级主管部门满意度		≥95%	95	5	5
				家长满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年教育收费执收工作经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		43.48	43.48		43.48		10	100	10
		政府预算资金		43.48	43.48		43.48		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	学费用于保障学院教学实训、行政后勤等基本支出；住宿费用于按照PPP项目合同支付给项目公司。						保障学院教学实训、行政后勤等基本支出；住宿费用于按照PPP项目合同支付给项目公司。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单个实训室建设平均成本		≤100万元	100	5	5
				学生每学年平均住宿费用		≤1000元/人	800	10	10
				学生每餐平均用餐费用		≤15元	15	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障教职工人员经费人数		≥224人	224	2	2
				完成实训室建设		≥2个	2	2	2
				保障学生住宿人数		≥10000人	10007	4	4
				保障学生用餐人数		≥10000人	10000	2	2
			质量指标	学生公寓安全事故数		≤2起	0	5	5
				学生投诉次数		≤5起	0	5	5
				教职工队伍稳定率		≥95%	95	5	5
				满足学生日常生活需求		达成	基本达成目标	5	5
			时效指标	PPP项目住宿费结算及时率		≥98%	98	4	4
				款项支付及时率		≥98%	98	3	3
				教学行政工作完成率		≥98%	98	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护校园运行稳定		达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会资本方满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
				教职工满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		单位实有资金（2024年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,245	2,245		180.925		10	8.06	0
		单位资金		2245	2245		180.925013		—	8.06	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	单位实有资金，用于培训成本性支出，及弥补学院办学经费不足。						单位实有资金保障了周转房建设资金、校园一卡通营业款结算、质保金等各类往来款项的及时支付，维护学校稳定，促进学院发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	平均实训室建设成本		≤1500000元	1000000	10	10
				培训费业务支出总成本		≤8000000元	1000000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室建设数量		≥1个	1	5	5
				组织开展社会培训批次		≥10批	10	5	5
				开展培训总人数		≥1500人	1500	5	5
			质量指标	培训学员合格率		≥98%	98	5	5
				实训室建设验收合格率		＝100%	100	5	5
				补助经费发放到位率		＝100%	100	5	5
			时效指标	业务支付及时率		＝100%	100	5	5
				补助经费发放及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院品牌知名度		一定提升	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训学员满意度		≥98%	98	5	5
				上级单位满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年中职生均费补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		134.7	67.65		0		10	0	0
		政府预算资金		134.7	67.65		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据学院五年一贯制人数，测算的2024年中职生均费补助资金。用于学院办学经费开支，维持学院基本运转。						保障了学院行政、教学实训等工作的正常开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生均耗材支出成本		≤50元	50	5	5
				公务差旅单次人均成本		≤2000元	2000	10	10
				项目支出总成本		≤1347000元	0	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	满足专业教学数量		≥3个	3	5	5
				服务学生人数		≥440人	440	5	5
				组织教师公务外出学习培训次数		≥5批	5	10	10
			质量指标	教学耗材采购验收合格率		＝100%	100	5	5
				教学完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	业务经费支付及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院职业教育综合实力		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	5	5
				教师满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年生均费补助经费（两校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		889.1	889.1		0		10	0	0
		政府预算资金		889.1	889.1		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	三校融合发展后，两校固定生均费补助项目，用于学院办学经费开支，主要用于公用经费开支，保障学院运转及教学。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤8891000元	0	10	10
				集中培训单次平均成本		≤100000元	100000	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织教师集中培训次数		≥3次	3	5	5
				专职教师数量		≥323人	361	5	5
				服务两校学生人数		≥8800人	8800	5	5
			质量指标	学生教学投诉次数		≤2起	2	5	5
				教师队伍稳定率		≥98%	98	5	5
				教学完成率		＝100%	100	5	5
			时效指标	教职工薪资发放及时率		＝100%	100	4	4
				教学实训耗材采购及时率		≥98%	98	3	3
				经费支付及时率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院综合实力		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教师满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		高职运行保障综合定额经费（2024年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9,710.304	9,695.504		2,955.007		10	30.48	0
		政府预算资金		9710.3045	9695.5043		2955.007035		—	30.48	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生均教学实训耗材成本		≤200元	100	5	5
				公务差旅单次人均成本		≤2000元	2000	5	5
				项目支出总成本		≤127103045元	29550070.35	5	5
				每月水电费运转开支成本		≤1000000元	1000000	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招聘教师人数		≥100人	73	5	1.63	部分博士岗位未招聘到人员，导致实际入职人数小于计划数
				学生规模总人数		≥15000人	16800	5	5
				教职工规模总人数		≥680人	748	5	5
				建设实训室数量		≥5个	5	5	5
				新招录学生人数		≥8800人	7232	5	2.77	部分学生未报到，导致实际人数小于计划数
			质量指标	学生食堂投诉次数		≤3起	0	3	3
				实训室建设验收合格率		＝100%	100	4	4
				行政教学工作完成率		＝100%	100	3	3
			时效指标	业务经费支出及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥2500人	2500	5	5
				提升学院品牌知名度		一定程度	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教职工满意度		≥98%	98	5	5
				家长满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	82.4
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		赣州职业技术学院单位成本性支出项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16,268.57	16,268.57		6,284.217		10	38.63	0
		财政专户资金		16068.57	16068.57		6084.21735		—	37.86	—
		政府预算资金		200	200		200		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于保证学院教学、行政、学生公寓等运转支出。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	学生平均住宿费用		≤1000元/人	800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障教职工人员经费人数		≥291人	341	20	20
			质量指标	学生投诉次数		≤5起	3	10	10
			时效指标	费用支付及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高学院教育水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	5	5
				学生满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年事业发展资金（两校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,200	1,200		1,200		10	100	10
		政府预算资金		1200	1200		1200		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据预算编制要求，用于弥补三校融合发展后，两校退休人员专项绩效的按时、足额发放。						保障了两校退休人员专项绩效的按时、足额发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤12000000元	12000000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障退休人员人数		≥330人	337	20	20
			质量指标	资金发放是否符合标准		符合	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护学院发展稳定		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助中央资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		482.96	482.96		482.96		10	100	10
		政府预算资金		482.96	482.96		482.96		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财教指【2023】59号精神，提前下达2024年学生资助中央补助资金（第一批），用于发放学生江学金、服兵役教育资助经费和学院基本运转支出。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤4829600元	4829600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放助学金人数		≥500人	4000	20	20
			质量指标	助学金评审是否符合标准		符合	基本达成目标	10	10
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资助贫困家庭情况		符合	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助中央资金（第一批）—中职部分
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		53.32	158.04		158.04		10	100	10
		政府预算资金		53.32	158.04		158.04		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财教指【2023】59号精神，提前下达2024年学生资助中央补助资金（第一批），用于发放学生免学费资助补助和学院基本运转支出						用于发放学生免学费资助补助和学院基本运转支出，保障了学院行政、教学实训等工作的正常开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤533200元	1580400	20	0	2024年学生资助中央补助资金年初53.32万元，后续该项目追加104.72万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放助学金人数		≥100人	100	10	10
			质量指标	助学金评审是否符合标准		符合	基本达成目标	20	20
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资助贫困家庭情况		符合	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助省级资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		143.6	143.6		143.6		10	100	10
		政府预算资金		143.6	143.6		143.6		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财教指202346号要求，江西省财政厅关于提前下达2024年学生资金（第一批），用于发放学生奖学金、服兵役教育资助经费和学院基本运转支出。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤1436000元	1436000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放助学金人数		≥500人	500	10	10
			质量指标	助学金评审是否符合标准		符合	基本达成目标	20	20
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资助贫困家庭是否符合标准		符合	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		＞98%	98	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学生资助补助省级资金（第一批）—中职部分
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.76	5.21		5.21		10	100	10
		政府预算资金		1.76	5.21		5.21		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财教指202346号要求，江西省财政厅关于提前下达2024年学生资金（第一批），用于发放学生奖学金、免学费补助和学院基本运转支出。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤17600元	52100	20	0	2024年学生资助中央补助资金--中职部分年初1.76万元，后续该项目追加3.45万元。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放助学金人数		≥1人	400	10	10
			质量指标	助学金评审是否符合标准		符合	基本达成目标	20	20
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	资助贫困家庭是否符合标准		符合	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		现代农业产业技术体系建设养蜂专项（2024年）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		8.494		10	84.94	7
		政府预算资金		0	10		8.49369		—	84.94	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	辅助岗位专家完成相关技术推广工作，完成首席专家交办的任务，集成推广一批新技术，对接一批农业企业和家庭农场主，促进产业发展。						基本完成年度既定规划和目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤100000元	84936.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加蜂产业培训会或体系相关会议		≥5人次	5	5	5
				蜜蜂养殖调研（次数）		≥8群	8	10	10
				示范带动群蜂数		≥500群	500	5	5
			质量指标	广优良种王		≥100只	100	10	10
			时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	基本达成目标	10	8	基本完成年度既定规划和目标。
	效益指标		经济效益指标	配合岗位专家完成市场调查问卷（份）		≥20份	20	3	3
				集成推广新技术（项）		≥1项	1	3	3
			社会效益指标	全年完成信息上传（篇）		≥5篇	5	3	3
				完成技术培训（场）		≥3场	3	3	3
				对接农业企业、家庭农场主等（家）		≥4家	4	4	4
			生态效益指标	对接农业农村部蜂业体质增效项目（处）		≥1处	1	4	4
	满意度指标		服务对象满意度	对接服务农业企业、家庭农场主等的满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年度高校征兵工作业务经费专项补助
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7.3		3.413		10	46.76	0
		政府预算资金		0	7.3		3.4133		—	46.76	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财预指{2024}20号文件精神，下达2023年度高校征兵工作业务经费专项补助。按照国家政策，高质量完成年度征兵工作。						年度征兵工作顺利开展完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度征兵工作经费总支出		≤73000元	34133	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	大学生征兵任务数		＝22人	22	10	10
				大学生征兵任务完成数		≥73人	73	10	10
			质量指标	大学生征兵任务完成率		≥292%	292	10	10
			时效指标	业务经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	兵员征集质量		提高	基本达成目标	20	16	兵员的身体素质、文化程度、思想政治素质、技能特长等有所提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	征兵工作者满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年征兵工作业务经费专项补助（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.2		0.2		10	100	10
		政府预算资金		0	0.2		0.2		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣财预指{2024}20号文件精神，下的2023年度征兵工作业务经费专项补助。按要求完成年度征兵工作。						2023年征兵工作顺利开展完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤2000元	2000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	大学生征兵完成数		≥2个	2	10	10
			质量指标	征兵工作完成率		＝100%	100	20	20
			时效指标	征兵工作经费支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	兵员征集质量		提高	基本达成目标	20	16	兵员的身体素质、文化程度、思想政治素质、技能特长等有所提高
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	征兵工作者满意度		≥100%	100	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学校实有资金（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	444.001		17.943		10	4.04	0
		单位资金		0	444.000832		17.94299		—	4.04	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学校实有资金（原农校），包括自有资金、往来资金等。						足额保障学校承接社会培训的成本性支出，保障符合清退条件供应商的质保金清退。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤4440008.32元	179429.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织社会培训次数		≥10次	10	20	20
			质量指标	社会培训工作完成率		≥95%	95	10	10
			时效指标	款项支付及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学质量		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	往来单位满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年现代职业教育质量提升补助资金（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	444		444		10	100	10
		政府预算资金		0	444		444		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年现代职业教育质量提升补助资金（原农校），用于学院综合发展建设。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤4440000元	4440000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室建设数量		≥3个	3	20	20
			质量指标	教学实训工作完成率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升地区职业教育水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学校成本性支出（原农校）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	250.44		250.335		10	99.96	7
		财政专户资金		0	250.44		250.335		—	99.96	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学校成本性支出（原农校），包括学费、住宿费等非税收入，用于弥补学校办学经费不足。						弥补保障了学院经费开支，保障了学校正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤5504400元	2503350	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生人数规模		≥4000人	4000	10	10
			质量指标	学费住宿费收缴及时率		≥95%	95	20	20
			时效指标	款项支付及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学校办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	93
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年单位实有资金（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	567.42		72.5		10	12.78	0
		单位资金		0	567.42		72.5		—	12.78	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年单位实有资金（原技师），包含一卡通营业款、往来质保金等。						足额保障学校承接社会培训的成本性支出，保障符合清退条件供应商的质保金清退。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤5674230.12元	725000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展社会培训次数		≥5次	5	20	20
			质量指标	社会培训合格率		≥96%	96	10	10
			时效指标	款项支付及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	往来单位满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	86
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学院成本性支出（原技师）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	678.955		532.326		10	78.4	5
		财政专户资金		0	678.955		532.326148		—	78.4	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学院成本性支出（原技师），包括学费、住宿费等。						弥补保障了学院经费开支，保障了学院学生公寓和食堂的正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤6789550元	5323261.48	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障学生食宿人数		≥4500人	4500	20	20
			质量指标	食堂投诉率		≤2起	2	10	10
			时效指标	款项支付及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	91
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_原技师学院农校学生资助项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,720.849		1,720.849		10	100	10
		政府预算资金		0	1720.848826		1720.848826		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障学院学生奖助学金的发放，及学院办学经费的开支。						保障了学院行政、教学实训等工作的正常开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤1720.85万元	1720.85	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生受资助人数		≥4000人	4000	20	20
			质量指标	学生资助资金发放到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_原技师学院项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	508.5		508.5		10	100	10
		政府预算资金		0	508.5		508.5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障学生奖助学的发放，及学院办学经费的开支。						保障学生奖助学的发放及学院办学经费的开支，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤508.5万元	508.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生受资助人数		≥4000人	4000	20	20
			质量指标	学生资助资金发放到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院办学水平		一定程度	基本达成目标	20	16	保障学校基本运转和事业发展提升项目支出，学校综合实力和影响力有所提升
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	96
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_2023年中央学生资助补助资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14.81		14.81		10	100	10
		政府预算资金		0	14.8096		14.8096		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据赣市财教字（2024）46号文件，下达的2024年学生资助补助经费，用于保障学生奖助学金发放及学院运转支出。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出成本		≤4765200元	4765200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放学生奖助学金人数		≥2500人	2500	15	15
			质量指标	学生奖助学金评审是否符合政策		符合	基本达成目标	15	15
			时效指标	学生奖助学金发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	帮助困难家庭户数		≥500户	500	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意度		≥98%	98	5	5
				学生满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	85		85		10	100	10
		政府预算资金		0	85		85		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据《赣州市财政局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（赣市财教字{2024}63号），下达的2024年现代职业教育质量提升计划资金，用于改善职业院校办学条件。						用于学院发展建设，学院办学条件得到改善，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤850000元	850000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实训室改造或建设数量		≥1个	1	15	15
				保障零星维修次数		≥20次	20	10	10
			质量指标	实训室验收合格率		＝100%	100	5	5
				零星维修验收合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院职业教育综合实力		一定程度提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	5	5
				教职工满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年市级职业教育发展专项资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.8		15.5		10	74.52	5
		政府预算资金		0	20.8		15.5		—	74.52	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	市教育局下达的2024年第一批职业教育发展专项资金，可用于全市职业院校技能大赛奖励金、全省职业院校教师教学能力比赛奖励金等。						用于学院教学发展建设，专业建设有效推进，教师素质不断提高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤208000元	15500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3次	6	20	20
			质量指标	参加、承办技能大赛达标率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老师满意度		≥90百分比	90	5	5
				学生满意度		≥90百分比	90	5	5
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年市级职业教育发展专项资金（第一批）
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	36.88		36.88		10	100	10
		政府预算资金		0	36.88		36.88		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	市教育局下达的2024年第一批次职业教育发展专项资金，可用于全市职业院校技能大赛奖励金、全省职业院校教师教学能力比赛奖励金等。						保障了市职业院校技能大赛奖励金、省职业院校教师教学能力比赛奖励金等资金的发放。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤368800元	368800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3次	6	20	20
			质量指标	参加、承办技能大赛达标率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老师满意度		≥90百分比	90	5	5
				学生满意度		≥90百分比	90	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级科技经费(第四批)
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	( 1) 科学论文：取得创新性、突破性的研究成果，在国内国际上具有一定影响的期刊上发表论文3 篇，其中SCI 论文1-2 篇；(2) 专利：申请并受理发明专利2-3 项；(3) 明确复合纳米颗粒佐剂创制的关键控制点，为此类新型佐剂形式进一步开发应用提供数据支持。						基本完成年度既定规划和目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目实施成本		≤100000元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专利		≥2项	0	10	0	项目正在进行中，项目期限大于1年
			质量指标	高质量论文		≥2篇	2	10	10
			时效指标	项目按期开展率		≥75百分比	75	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升我市基础研究能力和水平		持续提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥90百分比	90	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_学生资助补助经费省级预算
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	99.01		99.01		10	100	10
		政府预算资金		0	99.01		99.01		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	根据江西省财政厅关于下达2024年学生资助补助经费省级预算的通知（赣财教指{2024}28号），下达的2024年学生资助补助经费省级预算资金。用于学生助学金发放。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤990100元	990100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家励志奖学金资助面		≥3%	3	10	10
				专科生国家奖学金奖励人数		按下达名额发放	基本达成目标	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学校A9农业实训中心质保金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19.65		19.646		10	99.98	7
		政府预算资金		0	19.65		19.646014		—	99.98	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	返还赣州农业学校A9农业实训中心剩余质保金19.65万元。用于支付质保金。						完成了赣州农业学校A9农业实训中心剩余质保金19.65万元的支付。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤196500元	196460.17	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成实训室建设数量		＝1个	1	20	20
			质量指标	实训室验收合格率		符合合同约定	基本达成目标	10	10
			时效指标	款项支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升学院实训建设水平		一定程度	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	建设方满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年高校思想政治建设经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	1、《继承一融合一生成：江西红色戏曲文化融入公共艺术课程的新路径》-常俊勇 ：（1）文化传承效应：通过高校、文化馆、剧团等采用研究成果意见后，对人才培养方案的修订，对青年人才的培养，对江西红色文化教育资源的传承与创新等，有助于弘扬中华优秀传统文化，增强民族认同感和文化自信。（2）经济发展效应：江西红色戏曲的旅游开发和产业化发展，将带动江西地方旅游相关产业的发展，促进江西地方经济的繁荣。（3）社会教育效应：学校利用江西红色戏曲文化融入公共艺术课程的新路径研究成果对青少年进行教育，有助于培养青少年的爱国情怀和文化素养，提高他们的综合素质。  2、《高职院校融媒体中心红色文化传播理论与实践研究》-郑芝丹高职融媒体中心作为校方宣传的重要阵地，对于弘扬红色文化，传承红色基因，发挥着重要的作用。  高职院校融媒体中心开展红色文化传播，利用融媒体中心的平台优势，结合地方红色文化资源，弘扬红色文化精神，引导高职生树立远大理想，传承优秀的民族文化，弘扬伟大的革命精神，汲取红色文化的精神伟力，激励高职生与时俱进、勇往直前，争做新时代的奉献者和追梦人。  3、《中国共产党城乡关系理论的百年流变与时代进路研究》-李光华（1）积极向国内外重要的学术会议投稿，争取在会议上宣读论文，更好地推介研究成果并就研究的观点和问题引起广泛的讨论。（2）凝练出高质量的决策咨询报告提交有关部门作为决策参考。（3）在中国共产党城乡思想研究方面为马克思主义中国化研究提供有益的科研成果。						《高职院校融媒体中心红色文化传播理论与实践研究》-郑芝丹发表了论文一篇，其他两个课题正在有序进行，基本完成了年度任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目实施成本		≤30000元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	论文发表		≥2篇	0	10	0	该项目为2024年12月下达的2024年高校思想政治建设经费，课题期间大于1年。
				省级党刊发表文章		≥1篇	1	10	10
			质量指标	高校思政课骨干教师培训		≥2次	2	10	10
			时效指标	时序进度达标率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	红色基因传承		深入人心	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90百分比	90	10	10
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_中央学生资助补助资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	98.32		98.32		10	100	10
		政府预算资金		0	98.32		98.32		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金为上级下达 2024 年学生资助补助经费预算中央资金（第二批），目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出		≤983200元	983200	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家助学金资助面		≥3百分比	3	10	10
				专科生国家助学金奖励人数		≥3500人	4000	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		≥98百分比	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_学生资助补助资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19.34		19.34		10	100	10
		政府预算资金		0	19.34		19.34		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金为上级下达 2024 年学生资助补助经费预算省级资金（第二批），目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。						高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总成本		≤193400元	193400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家助学金资助面		≥3百分比	3	10	10
				专科生国家助学金奖励人数		≥3500人	3500	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		≥98百分比	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_学生资助等配套项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	134.48		66.1		10	49.15	0
		政府预算资金		0	134.48		66.1		—	49.15	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学生资助资金市本级配套资金，原技师助学金134.482万元。						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出		≤134.482万元	66.1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家助学金资助面		≥3%	3	10	10
				专科生国家助学金奖励人数		≥2000人	2300	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_学生资助等配套项目
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	204.589		204.589		10	100	10
		政府预算资金		0	204.589		204.589		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学生资助资金市本级配套资金,原技师助学金204.589万元。						弥补保障了学院经费开支，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出		≤204.589万元	204.589	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受国家免学费人数		≥3000人	3000	20	20
			质量指标	学生奖助学金评审是否符合政策		符合	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生就学压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		高职助学金市本级配套资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	103.805		103.805		10	100	10
		政府预算资金		0	103.805		103.805		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年学生资助资金市本级配套资金103.805万元						按时发放学生奖助学金，帮助了突发困难学生，维护了学院稳定，提升了学院认可度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支出		≤103.805万元	103.805	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	专科生国家助学金资助面		≥3百分比	3	10	10
				专科生国家助学金奖励人数		≥3500人	3500	10	10
			质量指标	奖助学金按规定及时发放准确率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	奖助学金发放及时率		≥95百分比	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻学生经济压力		达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学生公寓和食堂建设PPP项目2024年财政运营补贴
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,000		1,000		10	100	10
		政府预算资金		0	1000		1000		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	保障学生公寓和学生食堂正常运行，满足教学与生活需要，完成日常工作任务。						保障了学生公寓和学生食堂正常运行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度营运补贴成本支出		≤1000万元	1000	5	5
				学生每学年平均住宿成本		≤1000元/生	1000	10	10
				学生用餐平均成本		≤15元/次	15	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成运营学生食堂楼数		＝2栋	2	5	5
				满足学生生活需要人数		＞9000人	9000	5	5
				完成运营学生公寓楼数		＝9栋	9	10	10
			质量指标	规划目标执行达成率		≥95百分比	95	5	5
				工程质量达标率		＝100百分比	100	5	5
			时效指标	工程按期完成率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提供良好的食堂和住宿环境		达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生就餐满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生入住满意度		≥95百分比	95	10	10
				社会资本方满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		学院学生公寓和食堂建设PPP项目2024年财政运营补贴
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3,600		3,600		10	100	10
		政府预算资金		0	3600		3600		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	“保障学生公寓和学生食堂正常运行，满足教学与生活需要，完成日常工作任务。“						保障学生公寓和学生食堂正常运行，满足教学与生活需要，完成日常工作任务。“
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度营运补贴成本支出		≤3600万元	3600	10	10
				学生每学年平均住宿成本		≤1000元/生	800	5	5
				学生用餐平均成本		≤15元/次	15	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成运营学生公寓楼数		＝9栋	9	10	10
				完成运营学生食堂楼数		＝2栋	2	10	10
			质量指标	公寓和食堂安全事故数		≤0起	0	5	5
				工程质量达标率		＝100百分比	100	5	5
				规划目标执行达标率		≥95百分比	95	5	5
			时效指标	工程按期完成率		＝100百分比	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	支付及时率		≥95百分比	95	5	5
			社会效益指标	提供良好的食堂和住宿环境		达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会资本方满意度		≥95百分比	95	3	3
				学生就餐满意度		≥95百分比	95	3	3
				学生入住满意度		≥95百分比	95	4	4
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		高职运行保障综合定额补助经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,059		0		10	0	0
		政府预算资金		0	2059		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公务差旅单次人均成本		≤0.25万元	0.25	10	10
				生均教学实训耗材成本		≤0.03万元	0.03	5	5
				项目支出总成本		≤2059万元	0	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设实训室数量		≥3个	3	5	5
				新招聘教师人数		≥50人	73	5	5
				新招录学生人数		≥7000人	7232	10	10
			质量指标	行政教学工作完成率		≥98百分比	98	5	5
				实训室建设验收合格率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	业务经费支出及时率		≥95百分比	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥2500人	2500	10	10
				提升学院品牌知名度		一定程度	基本达成目标	10	8	基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	5	5
				教职工满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	88
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第二批职业教育发展专项资金
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	184.46		0		10	0	0
		政府预算资金		0	184.46		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	2024年第二批职业教务发展专项资金，主要包括：赣州市服务七大产业链职业教育教学成果孵化项目奖补60万元、省级“双高计划”奖励(畜牧兽医专业)40万元、2024年全省职业院校教师教学能力比赛奖励金2万元、2024 年全省职业院校德育与思想政治教育有关赛项奖励金差额奖补0.3万元、2024 年全市职业院校技能大赛奖励金0.06万元、赣州农业学校 2024 年全市职业院校技能大赛奖励金2.04万元、江西赣州技师学院 2024 年全市职业院校技能大赛奖励金0.06万元、深赣合作办学经费80万元。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤184.46万元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加、承办技能大赛数		≥3万元	6	20	20
			质量指标	参加、承办技能大赛达标率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	参加、承办技能大赛完成及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学生职业技能水平		提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老师满意度		≥95百分比	95	5	5
				学生满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		高职运行保障综合定额经费
主管部门		赣州职业技术学院					实施单位		赣州职业技术学院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	95.3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	95.3		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	高职生均费补助经费，主要用于学院教学、实训、行政、后勤及教辅工作开展，保障人员经费开支，发展项目支出，保障学院正常运转和高质量发展。						基本保障了学院的正常运转、教学实训等工作，学院招生、宣传统战、比赛竞赛等事项达到预期效果。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公务差旅单次人均成本		≤0.25万元	0.25	5	5
				生均教学实训耗材成本		≤0.03万元	0.03	5	5
				项目支出总成本		≤95.9万元	0	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设实训室数量		≥3个	3	10	10
				新招聘教师人数		≥50人	73	5	5
				新招录学生人数		≥7000人	7232	10	10
			质量指标	行政教学工作完成率		≥98百分比	98	5	5
				实训室建设验收合格率		＝100百分比	100	5	5
			时效指标	业务经费支出及时率		≥95百分比	95	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	为地区经济发展提供人才		≥2500人	2500	10	10
				提升学院品牌知名度		提高	基本达成目标	10	8	保障学校事业发展提升支出，部门综合实力和影响力有所提高。
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95百分比	95	5	5
				教职工满意度		≥95百分比	95	5	5
总分								100	88

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

赣州职业技术学院2024年高职运行保障综合定额

经费补助项目部门评价

 

根据市财政文件精神，本部门选取部门内重点项目“高职运行保障综合定额经费补助”项目开展项目支出部门评价，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。高职运行保障综合定额经费补助经费是学院办学经费主要来源，是学院运转的重要保障。以学院在籍学生人数为基础，根据相关补助标准测算，纳入年度部门预算，由市财政据实拨付。

（二）项目绩效目标。用于保障学院的行政、教学实训及后勤工作的正常运转，实训室建设及设备设施的采购，课程专业建设、图书采购等。及时支付各类报账款项，保障本级“双高院校”建设规划需要，维护教职工队伍和学院的稳定，招聘高层次人才，提升学院软硬件综合实力，为地区经济提供技能人才等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为了解掌握项目资金年度内实际使用情况，对照年初设定目标评测实际完成情况，为学院项目管理决策提供依据。评价的对象和范围为学院各业务部门，所有使用了该项经费的业务部门均需进行自评，由计财处负责牵头汇总。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。学院绩效评价遵循科学公正、激励约束的原则，依据相关法律、法规和规章制度，学院预算管理制度及专项资金管理办法，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。学院严格按照财政文件精神和要求，精心组织，狠抓落实，做到项目绩效责任到部门、到个人。认真组织各部门开展项目支出绩效评价工作，按要求完成相关资料的报送，由计财处汇总后报学院院长办公会及党委会审议，项目支出评价作为年中预算调整或下年预算安排的决策依据。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年度预算数3708.59万元，实际支出数3695.67万元，年度执行率为99.65%。整体上看，各部门认真履职，业务推进有序，实现了年度预期绩效目标，资金使用率较好，保障了学院的日常运转及发展建设需要。

四、绩效评价指标分析

对照年初设定绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面，各项目均较好的实现了既定目标，完成率全部达标。

2024年初预算批复以后，学院立即着手预算资金的使用安排，按照“保重点，保运转”的原则，优先用于保障人员工资，教学实训等方面的支出。在实训室建设、新招聘教师、课程专业建设、图书购置、教师集中培训等设定目标方面，均较好完成。每月按时发放教职工薪资、报账业务款项的及时支付。学院通过加大招生宣传力度，开拓宣传渠道与方式，积极利用媒体合作、微信公众号等方式畅通消息发布渠道，学院在赣南地区知名度和综合影响力较大提升，为地区经济发展提供一大批优秀毕业生；学院在校生人数的不断扩大，也带动了校区周边商圈经济的繁荣发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分实训室建设因验收周期长或年初规划内容暂未开展实施等原因，支付进度较慢，影响了学院整体预算执行率，已督促业务部门抓紧履行流程，尽快支付。

2024年，学院各级认真履职，整体上各项工作开展有序，资金分配合理，支付及时，预算执行到位。学院将进一步压实责任，将资金执行落实到具体事项、具体部门，确保专项资金用到实处、用在急处，提高预算资金使用效率与执行率。

 

 

赣州职业技术学院2024年学生资助补助中央资金

（第一批）项目部门评价

 

根据市财政文件精神，本部门选取部门内重点项目“2024年学生资助补助中央资金（第一批）”项目开展项目支出部门评价，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况。学生资助工作是国家一项重要国策，关乎学生切身利益。学院高度重视，学工处负责学生奖助学金的评审、学生资助经费的申请，计财处负责奖助学金的发放。以学院在校学生人数为基础，根据国家资助政策测算申报，纳入年度部门预算，由中央、省级、市级相应配套支持，本项目为2024年中央下达的第一批次学生资助补助资金。

（二）项目绩效目标。保障学生奖助学金的足额、及时、准确发放至学生本人，保证奖助学金的评审符合规定，对困难学生及家庭补助及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为了解掌握项目资金年度内实际使用情况，对照年初设定目标评测实际完成情况。评价的对象和范围为学院学工处及各二级学院。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。学院绩效评价遵循科学公正、激励约束的原则，依据相关法律、法规和规章制度，学院预算管理制度及专项资金管理办法，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。学院严格按照财政文件精神和要求，精心组织，狠抓落实，做到项目绩效责任到部门、到个人。学工处按要求完成相关资料的报送，由计财处汇总后报学院院长办公会及党委会审议。

三、综合评价情况及评价结论

该项目年度预算数482.96万元，实际支出数482.96万元，年度执行率为100%。整体上看，学生奖助学金评审符合政策流程，资金全部发放到位，实现了年度预期绩效目标，保障了学生利益，减轻了困难家庭的经济负担。

四、绩效评价指标分析

对照年初设定绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面，各项目均较好的实现了既定目标，完成率全部达标。发放奖助学金人数、发放及时率、学生满意度等指标均完成较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分学生的银行账号信息填报错误或存在银行卡被冻结等情况，造成支付后退回，影响了支付进度，也增加了计财处工作量。学院已上线银行卡校验功能，要求业务部门提交时应先行校验，同时要求各二级学院在收集时，应把注意事项及要求告知学生，确保学生可以准确提供。

2024年度，学院学生资助工作开展有序，符合国家政策及规定，资金全部足额发放到位，为学生提供了安心、舒心的求学保障。